Câu hỏi thường gặp

Sorimachi Portal là Cổng thông tin chuyển đổi số của công ty Sorimachi Việt Nam cung cấp giải pháp chuyển đổi số trong nông nghiệp, cho dành nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Với các phần mềm dành nông nghiệp hỗ trợ tài chính sản xuất và tự động hóa quy trình, chúng tôi cam kết đồng hành cùng bạn trên con đường hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam.

Có ! Bạn có thể đăng nhập vào portal và chuyển sang WACA/FaceFarm/Hanbai hoặc có thể đăng nhập trực tiếp trên địa chỉ của WACA là waca.vn và FaceFarm là facefarm.vn hoặc Hanbai là hanbai.vn

Phần mềm WACA đang hỗ trợ lập tờ khai thuế GTGT theo tháng, quý và BCTC năm từ dữ liệu các anh/chị nhập vào phần mềm

Phần mềm WACA đang mặc định lấy số lượng và đơn giá 5 số thập phân. Người dùng vào Thiết lập - Thiết lập cơ bản để chọn

Có. Phần mềm WACA hỗ trợ có thể đánh lại số tiền thuế để khớp với hóa đơn

Đối với HTX dùng phương pháp kê khai thuế khấu trừ sẽ không thực hiện kê khai thuế GTGT đối với các hóa đơn bán hàng

Tại màn hình Thiết lập chọn màn hình Mở sổ năm mới, bấm Thực hiện ở góc phải. Sau khi mở sổ thành công bấm Quay về và chọn Dữ liệu năm tài chính vừa mở ở góc phải màn hình

Vào màn hình Báo cáo - Sổ chi tiết bán hàng, chọn điều kiện hiển thị và đố tượng để xem thông tin

Không ảnh hưởng. Năm cũ chỉ ảnh hưởng dữ liệu năm mới về số dư kết chuyển cuối kì. Hiện tại năm cũ chưa xong dữ liệu vẫn có thể mở sổ năm mới để nhập chứng từ mới và kết chuyển số dư cuối kì tạm, sau khi chỉnh dữ liệu năm cũ xong có thể kết chuyển lại.

- TH1: Nếu có nhiều file cần nhập: Sử dụng chức năng Nhập XML hàng loạt ở màn hình Nghiệp vụ: chọn Nhập xml ở góc phải, chọn các file cần nhập, kiểm tra lại dữ liệu và điều chỉnh nếu có. Tick chọn các chứng từ hợp lệ và bấm Tạo chứng từ để xác nhận tạo. - TH2: Nếu có 1 file cần nhập: Sử dụng chức năng Thêm mới chứng từ ở màn hình Nghiệp vụ - Nhập chứng từ, chọn Nhập xml ở góc phải, chọn file cần nhập, kiểm tra lại dữ liệu và bấm lưu để tạo chứng từ.

Kiểm tra dòng Dữ liệu kế toán ở góc phải đang là năm nào. Nếu là năm cũ, bấm vào và chọn lại năm mới sau đó bấm nút Chọn để chuyển đổi

Sau khi liên kết nhà cung cấp hóa đơn điện tử ở màn hình Thiết lập - Thiết lập cơ bản và thiết lập mẫu hóa đơn tại màn hình Thiết lập hóa đơn điện tử. Tiến hành nhập chứng từ trên WACA. Sau đó vào màn hình Khai báo thuế chọn Quản ý hóa đơn chờ xuất, chọn chứng từ cần xuất hóa đơn, chọn thiết lập cần thiết cho hóa đơn và bấm Phát hành hóa đơn. Các hóa đơn được xác nhận sẽ được xuất nháp và chuyển sang hệ thống hóa đơn điện tử của Viettel. Người dùng cần truy cập tài khoản trên Viettel và kiểm tra lại hóa đơn sau đó xác nhận phát hành chính thức.

Không, do đây là hóa đơn điều chỉnh. Cần phải làm bổ sung hóa đơn điều chỉnh này cho quý phát sinh sai sót

Trước hết mở màn hình Thiết lập - Thiết lập cơ bản => Tìm dòng Tài khoản 138, 338 theo dõi theo đối tường rồi tick vào. Nhập các chứng từ liên quan và chọn đối tượng chi tiết. Sau đó vào màn hình Báo cáo - Sổ theo dõi công nợ, chọn điều kiện hiển thị, chọn tài khoản 138 hoặc 338 và bấm lọc để xem

Đã phát sinh chứng từ liên quan trước đó. Cần xóa tất cả chứng từ liên quan 138 và 338, sau đó tick lại Lưu ý: sau khi tick theo dõi, các chứng từ cần nhập liên quan 138 và 338 phải chọn đối tượng để theo dõi chi tiết

Chứng từ năm nào cần làm năm đó để đúng số liệu báo cáo với thuế. Có thể hạch toán 2025 và treo công nợ, năm 2026 thì nhập chứng từ nhận tiền để giảm công nợ.

Đăng xuất tài khoản và đăng nhập lại hoặc liên hệ với nhân viên CSKH để được hỗ trợ

Cần thực hiện kết chuyển lại để kết chuyển tài khoản chi phí

Cần thực hiện kết chuyển lại để kết chuyển tài khoản doanh thu và chi phí đã điều chỉnh

Tất cả giao dịch bán ra đều phải xuất hóa đơn. Hình thức hóa đơn GTGT phụ thuộc vào phương pháp tính thuế của HTX là khấu trừ. Nếu là phương pháp trực tiếp cần xuất hóa đơn bán hàng. Kê khai thuế GTGT là bắt buộc với các tổ chức có hoạt động kinh doanh. Dù không có phát sinh thuế phải nộp cũng phải kê khai

Các chức năng trên WACA khi liên kết NCC hóa đơn điện tử là Viettel: - Liên kết hóa đơn điện tử để xuất hóa đơn đầu ra cho các chứng từ đã nhập - Kéo hóa đơn đầu vào, hạch toán hóa đơn đầu vào tự động trên WACA *Bước 1: Đầu tiên cần đăng ký đủ các dịch vụ này với Viettel: 1. Dịch vụ HDDT (gói hóa đơn điện tử) 2. Chữ ký số có USB token 3. Dịch vụ Hóa đơn đầu vào (nếu không có đăng ký cái này thì chỉ xuất hóa đơn, không kéo hóa đơn về được) *Bước 2: Liên kết tài khoản Viettel trên WACA *Bước 3: Sử dụng chức năng cần thiết tại các màn hình tương ứng - Xuất hóa đơn tại màn hình Báo cáo - Kéo hóa đơn và hạch toán tại màn hình Nghiệp vụ

Các ô có dấu (*) là bắt buộc nhập: 1. Các ô có tiêu đề màu vàng: mỗi dòng chọn 1 mã hàng và nhập thông tin số lượng, đơn giá, thành tiền và thuế suất tương ứng. 2. Các ô có tiêu đề màu xanh dương: là thông tin chung và nhập giống nhau các cột từ A đến cột M như số chứng từ, loại chứng từ, ngày chứng từ, số hóa đơn, ngày hóa đơn, diễn giải, mã đối tượng, ... 3. Cột số tiền (chưa thuế) có tiêu đề màu xanh dương: là tổng số tiền chưa VAT trên hóa đơn mua vào. Có bao nhiêu mã hàng thì nhập bấy nhiêu dòng.

PXK không cho phép nhập đơn giá, người dùng nhập đơn giá tại phiếu bán hàng để ghi nhận doanh thu. PXK chỉ thể hiện mã hàng, tên hàng và số lượng cần xuất

Kiểm tra góc phải màn hình đang chọn năm tài chính nào thì nhập cho vay nội bộ năm đó, không nhập các mốc thời gian bắt đầu cho vay khác năm tài chính đang chọn được

Hiện tại WACA chưa hỗ trợ nhập bằng excel

Hiện tại WACA chưa hỗ trợ hạch toán tự động chứng từ cho vay khi nhập hợp đồng cho vay nội bộ. Nhằm hạn chế dữ liệu sai nếu người dùng chỉnh sửa hợp đồng đã nhập.

Có thể trình duyệt đang chặn pop up, thông thường thực hiện mở chặn tại góc phải của trình duyệt: - Khi bấm in, nhìn lên thanh địa chỉ trình duyệt xem có biểu tượng Popup blocked không. - Nếu có → chọn Cho phép popup từ trang này (Allow popups) → thử in lại.

Cần chọn đúng các mục và biểu mẫu để up lên hệ thống: Ví dụ cần import file hàng hóa: Chọn danh mục Số dư đầu kỳ và Hàng hóa. Sau đó tick chọn Vật tư hàng hóa và tải biểu mẫu tương ứng. Nhập thông tin đầy đủ cột có dấu (*) sau đó lưu file. Lưu ý Mã hàng hóa không có dấu, viết liền. Tại màn hình import trên WACA bấm Upload file và chọn file vừa nhập xong Bấm kiểm tra dữ liệu để hệ thống đối chiếu thông tin, nếu sai sẽ có lỗi màu đỏ tại nội dung sai => cần điều chỉnh lại trên file. Trường hợp thông tin đã chính xác, kiểm tra góc phải hiện nút Thực thi màu xanh. Bấm vào và xác nhận đưa dữ liệu lên WACA.

Do trong quá trình nhập chứng từ, người dùng chọn mã đối tượng sau đó lại sửa tên đối tượng dẫn đến mã đối tượng và tên đối tượng khác nhau. Cách sửa: bấm sửa chứng từ, chọn lại mã đối tượng và lưu

Do khách hàng chưa thực hiện bấm nút Kết chuyển tại màn hình Nhập chứng từ Quay lại màn hình Nhập chứng từ, bấm Kết chuyển ở góc phải màn hình. Mỗi lần kết chuyển dữ liệu của 1 tháng.

Do năm tài chính dang nhập liệu không phải năm 2026. Khách hàng cần kiểm tra Dữ liệu tài chính ở góc phải đang chọn năm nào. Nếu không phải năm 2026 thì phải bấm chọn đúng năm 2026 mới nhập được. Trường hợp chưa có năm cần chọn thì vào màn hình Thiết lập - Mở sổ năm mới để tạo năm tài chính tiếp theo, sau đó chọn dữ liệu năm tài chính cần nhập dữ liệu.

Vào màn hình Nghiệp vụ chọn Nhập chứng từ hoặc Giấy báo Nợ/Giấy báo có. Điền các thông tin cần thiết và chọn tài khoản Nợ 1121, Có 558. Nhập số tiền sau đó bấm Lưu